ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ вопроса

Вопросы, вынесенные на обсуждение

Предложения и рекомендации

Предложение внесено (поддержано)

Примечания

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Городское поселение Скоропусковский Сергиево-Посадского муниципального района за 2019 год

Доходная часть бюджета района сформирована в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Все виды налогов и сборов, нормативы отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, установлены в соответствии с действующим законодательством.

          Расходные обязательства муниципального образования «Городское поселение Хотьково»  составили 337554,17 тыс.рублей  и исполнены на 87,54% к утвержденному бюджету 385611,17 тыс.рублей.

Структура расходных обязательств отражает их социальную направленность: наибольшую долю в расходах занимает жилищно-коммунальное хозяйство 31,26%), культура  (30,03%), национальная экономика 16,51%), общегосударственные вопросы (16,29%), физическая культура и спорт (0,02%), социальная  политика (0,43%), национальная оборона 0,42%), национальная безопасность (2,59%), образование (0,29%).

 Сведения о результатах деятельности изложены в форме 0503162, из которых следует:

Раздел  «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Расходные обязательства по разделу «Общегосударственные вопросы» профинансированы на 72,37 % бюджетных назначений (утверждено по бюджету  75983,98  тыс. рублей, исполнено 54988,53тыс. рублей). Расходы по данному разделу составляют 16,29 % от общих расходов.

Расходные обязательства по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления» составили 3654,69 тыс. рублей и исполнены на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Доля расходов по данному подразделу составляет 1,08 % от общих расходных обязательств. Расходы в разрезе экономических статей профинансированы в пределах утвержденных предельных объемов финансирования.

Расходы по подразделу  «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»  профинансированы на 100% бюджетных назначений (утверждено по бюджету  3214,09 тыс. рублей, исполнено 3214,09 тыс.рублей). Доля расходов по данному подразделу составляет 0,95 % от общих расходных обязательств за год. В разрезе экономических статей - это расходные обязательства на оплату труда с начислениями.

Расходы по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» составили 39404,49  тыс.рублей и исполнены на 68,09% от утвержденных бюджетных назначений. Расходные обязательства по данному подразделу составляют 11,67% от общих расходов на 2019 год. В структуре расходов по экономическим статьям наибольшую часть занимают расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (84,65%), прочие услуги (15,35%) (обслуживание программ: Консультант+, Контур-Экстерн; обслуживание тревожной кнопки и охрана помещений администрации по адресу: ул. Михеенко д.21,); коммунальные услуги, увеличение стоимости материальных запасов (приобретение бензина и запасных частей для служебного автотранспорта, приобретение канцелярских товаров); содержание имущества (вывоз и утилизация ТБО, проф. обслуживание газового оборудования, заправка картриджей, ремонт помещения); прочие расходы (гос. пошлина за автомашины, плата за негативное воздействие на окружающую среду, налог на имущество, штрафы, пени); транспортные услуги (служебные разъезды сотрудников); услуги связи.

    -расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений – 8715,26 тыс.руб.

Раздел «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»

            Расходные обязательства по разделу «Национальная оборона» профинансированы на 75% бюджетных назначений (утверждено по бюджету 1896,0  тыс. рублей, исполнено 1422,0 тыс. рублей)- расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты составили 1896,0 тыс.рублей., в том числе заработная плата с начислениями составляет – 1422,0 тыс.руб.

Раздел «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

   Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили 8735,55 тыс.руб. от запланированных 8735,60 тыс.руб. Расходные обязательства по данному разделу составляют 2,59% от общих расходов за год.

            Расходы по подразделу «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» составили  8383,43 тыс. руб., или исполнены на  99,99 % от утвержденных бюджетных назначений. (работы по электроснабжению жилых домов, ремонт парового котла, очистка и обеззараживание резервуаров котельных)

            Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» составили 352,12 тыс. руб., или исполнены на 100% от утвержденных бюджетных назначений. Расходные обязательства по данному подразделу профинансированы по мероприятиям:

-оплата за поставку и установку камер видеонаблюдения.

Раздел «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 38395,08 тыс.руб. Расходные обязательства по данному разделу составляют 0,74% от общих расходов

              Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство»  составили 55338,69 тыс.руб. и исполнены на 94,13  % от утвержденных бюджетных ассигнований в том числе:

- расходы по статье «Дорожное хозяйство» составили 55338,69 тыс.рублей. Расходные обязательства по данному разделу составляют 16,39 % от общих расходов за год. (содержание объектов дорожного хозяйства

-  на осуществление полномочий (части полномочий) в части содержания и обслуживания автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории муниципального образован12880,0 тыс.руб.,

               Расходы по подразделу  «Связь и информатика» составили 333,06 тыс.руб.  и исполнены на 99,46 % от утвержденных ассигнований. (Нац.проект. Цифровое подмосковье)

                 Расходы по подразделу  «Транспортировка в морг с мест обнаружения или роисшествий умерших для производства судебно-медицинской экспертизы и поталогоанатомического вскрытия» составили 49,73 тыс.руб.  и исполнены на 99,46 % от утвержденных ассигнований.

Раздел «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

       Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 105525,50 тыс.рублей, и исполнены на 87,52 % от утвержденных бюджетных назначений. Расходы по данному раздлу составляют 31,26 % от общих расходов.

          Расходы по подразделу  «Жилищное хозяйство»   составили 28537,04  тыс.руб. что составляет 8,45% от общих расходов за год.

Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» запланированы 5 тыс.руб и исполнены в сумме 3778,45 тыс.руб.

- покрытие убытков муниципальных унитарных предприятий – 2865,0 тыс.руб.

- экспертиза проектной документации – 608,45 тыс.руб

- концессия – 305,0 тыс.руб.

Расходы по подразделу  «Благоустройство» профинансированы в размере 73209,99 тыс.рублей:

 - расходы на уличное освещение профинансированы на 93,49% бюджетных назначений (план 12658,87 тыс.рублей, факт 11834,51 тыс.рублей), оплата электроэнергии уличного освещения – 9781,90 тыс.руб.; материалы – 2052,61 тыс.руб.

- расходы по статье благоустройство и озеленение профинансированы на 83,18% бюджетных назначений (план 57266,09 тыс.рублей, факт 47633,78 тыс.рублей), (субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Победа» - 45654,0 тыс.руб.;

       Раздел «ОБРАЗОВАНИЕ»

       Расходные обязательства по разделу «Образование» составили 974,81 тыс.руб. или 98,28 % от утвержденных бюджетных назначений. (Трудоустройство молодежи на летний период времени – заработная плата)

             Расходыпо подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» составили 974,81 тыс. руб. и исполнены на 98,28 % от годовых ассигнований в 991,1тыс.руб.

- Трудоустройство молодежи на летний период времени

            Раздел «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

       Расходные обязательства по разделу «Культура, кинематография» составили 101379,0 тыс.руб. или 92,99 % от утвержденных бюджетных назначений.

Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Центр Елизаветы Мамонтовой» - 101379,0 тыс.руб.,

Раздел «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Расходные обязательства по разделу «Социальная политика» составили 1440,26 тыс. рублей.

- выплата муниципальной пенсии в 2019 году – 348,82 тыс.руб.

- приобретение жилья молодым семьям – 1091,44 тыс.руб (в том числе за счет субсидии – 610,22 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 481,22тыс.руб.)

            Расходные обязательства по подразделу «Пенсионное обеспечение» профинансированы на  99,98% от бюджетных ассигнований и составили  348,9 тыс. руб. которые были направлены на выплату муниципальной пенсии 8 получателям исполнено 348,82 тыс.руб

Раздел  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

       Расходы на мероприятия в области спорта и физической культуры составляет 80,59 тыс.руб. 92,63% от запланированных расходов.

На проведение мероприятий – 80,59 тыс.руб.(заработная плата судей, приобретение кубков и медалей). В 2019году проведено 26 спортивно-массовых мероприятий (футбол - 7, турниры по шахматам - 3, спартакиада - 1, волейбол -6; народный жим лежа - 1; настольный теннис – 2; баскетбол - 2; легкоатлетическая эстафета - 1.биатлон – 1;, хоккей - 2)

Раздел  «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

Обслуживание муниципального долга – 7286,45 тыс.руб.

Дефицит бюджета городского поселения Хотьково на 01.01.2020г.составляет 41060,70 тыс.руб.

Принять к сведению      

Главой Сергиево-Посадского городского округа

Докладчик- Юферова Елена Юрьевна начальник финансового управления администрации городского округа