ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ вопроса

Вопросы, вынесенные на обсуждение

Предложения и рекомендации

Предложение внесено (поддержано)

Примечания

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Городское поселение Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района за 2019 год

План по доходам на 2019 год составляет 373 001,0 тыс. руб., исполнено за 2019 год 237 323,4 тыс. руб. (63,6%), в том числе:

1.                     Налог на доходы физических лиц:  по плану 86 617,0 тыс. руб., исполнено – 77 584,4 тыс. руб. (89,6%). Недовыполнение сложилось в связи, с сокращением работников численностью 300 человек на предприятии ФКП НИЦ РКП.
2.                     Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации план – 5 598,0 тыс. руб., исполнено – 5 666,8 тыс. руб. (101,2%).
3.                    Налоги на имущество:  план – 18 244,0 тыс. руб., исполнено – 5 235,3 тыс. руб. (28,7%), в том числе:

                  Налог на имущество физических лиц- план 4 093,0 тыс. руб., исполнено – 4 006,5 тыс. руб. (97,9%).

                  Земельный налог: план – 14 151,0 тыс. руб., исполнено – 1 228,8 тыс. руб. (8,7%). В соответствии с постановлением Арбитражного суда Московского округа от 04 марта 2019 года А41-22788/2018 ИНФС России по г. Сергиеву Посаду Московской области определено возвратить ООО ПСФ «Стройиндустрия» излишне уплаченный земельный налог в сумме 13 570,8 тыс. руб., пени в сумме 837,1 тыс. руб. и штраф в сумме 254,4 тыс. руб.

4.        Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности: по плану – 9 363,0 тыс. руб., исполнено 8 449,7 тыс. руб. (90,2%)

                     Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства: по плану – 55,7 тыс. руб., исполнено – 37,7 тыс. руб. (67,7%), в том числе:

     - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по плану – 38,1 тыс. руб., исполнено – 37,7 тыс. руб. (99,0%);

                     Прочие доходы от компенсации затрат государства по плану – 17,6 тыс. руб.(0%).

6.             Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: по плану – 18 073,8 тыс. руб., исполнено – 4 824,8 тыс. руб. (26,7%).

,

7.             Штрафы, санкции, возмещение ущерба: исполнено – 206,6 тыс. руб., в том числе:

     - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : исполнено – 206,6 тыс. руб.

8.           Прочие неналоговые доходы : план – 31 775,7 тыс. руб., исполнено – 1 468,3 тыс. руб. (4,6%).

9. Безвозмездные поступления: план – 203 273,8 тыс. руб., исполнено – 133 849,8 тыс. руб. (65,8%), в том числе:

              -  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности: план – 2 681,0 тыс. руб., исполнено – 2 681,0 тыс. руб. (100%)

                -  Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: план – 8 762,0 тыс. руб., исполнено – 8 762,0 тыс. руб. (100,0%);

                 - Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей: план – 2 712,7 тыс. руб., исполнено – 2 712,1 тыс. руб. (100%);

                - Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды: по плану – 100 329,3 тыс. руб., исполнено – 86 379,4 тыс. руб. (86,1%). Субсидия получена по актам выполненных работ;

                - Прочие субсидии:  план – 26 340,8 тыс. руб., исполнено – 25 151,3 тыс. руб. (95,5%);

                 - Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: план – 948,0 тыс. руб., исполнено – 711,0 тыс. руб. (75%). Закончен срок действий полномочий;

        - Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: план – 60 000,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%). Выполнение работ согласно графика утвержденного Минстроем РФ начинается в 2020 году;

            - Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам: план – 1 500,0 тыс. руб., исполнено – 7 453,0 тыс. руб. (496,9%).

Принять к сведению.

Главой Сергиево-Посадского городского округа

Докладчик- Юферова Елена Юрьевна

Начальник финансового управления администрации городского округа

План по расходам на 2019 год составляет 376 717,6 тыс. руб., исполнено за 2019 год 268 572,6 тыс. руб. (71,3%), в том числе по разделам:

Раздел  «Общегосударственные вопросы»

Расходные обязательства по данному разделу профинансированы на 93,4% бюджетных назначений (утверждено по бюджету 37 658,7 тыс. руб., исполнено 35 179,0 тыс. руб.) и составляют 13,0% от общих расходов.

В разрезе экономических статей расходные обязательства профинансированы в пределах утвержденных назначений.

Раздел  «Национальная оборона»

Расходные обязательства по данному разделу профинансированы на 75% бюджетных назначений (утверждено по бюджету 948,0 тыс. руб., исполнено – 711,0 тыс. руб.) и составляют 0,3% от общих расходов.

По переданным полномочиям РФ проведены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 711,0 тыс. руб.

Экономия сложилась в связи с тем, что с 01 октября 2019 года закончен срок действия по переданным полномочиям.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходные обязательства по данному разделу профинансированы в сумме 131,3 тыс. руб., или 12,4% от утвержденных бюджетных назначений 1 057,8 тыс. руб. и составляют 0,1% от общих расходов.

Раздел «Национальня экономика»

Расходные обязательства по данному разделу профинансированы на 78,4% бюджетных назначений (утверждено по бюджету 75 449,5  тыс. руб., исполнено – 63 825,3 тыс. руб.) и составляют 23,8% от общих расходных обязательств.

Раздел  «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по данному разделу составили 128 441,4 тыс. руб., или исполнены 65,0% от утвержденных бюджетных назначений (утверждено по бюджету 197 502,1 тыс. руб.) и составляют 65,0% от общих расходов.

Раздел «Образование»

Расходные обязательства по данному разделу профинансированы на 54,6%  бюджетных назначений (утверждено по бюджету 1 001,6 тыс. руб., исполнено 546,4 тыс. руб.) их доля составляют 0,2% от общих расходов.

Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» составили 546,4 тыс. руб. и исполнены на 100% годовых ассигнований в сумме 1 001,6 тыс. руб.

Раздел  «Культура, кинематография»

Расходные обязательства по данному разделу составили 22 192,6 тыс. руб., или 71,0% от утвержденных бюджетных ассигнований 31 262,3 тыс. руб.

Раздел  «Социальная политика»

Расходные обязательства по данному разделу составили 5 779,4 тыс. руб., или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований 5 780,1 тыс. руб. Доля расходов по данной отрасли составляют 2,2% от общих расходных обязательств.

Раздел  «Физическая культура и спорт»

Расходы по подразделу составляют 9 339,6 тыс. руб. и исполнены на 56,6% от бюджетных ассигнований 16 507,2 тыс. руб. Доля расходов по данной отрасли составляют 3,5% от общих расходных обязательств.

Раздел  «Средства массовой информации»

Расходные обязательства составили 869,0 тыс. руб., или 62,1% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1 400,0 тыс. руб. Доля расходов по данной отрасли составляют 0,3% от общих расходных обязательств.

По данному разделу бюджетные ассигнования направлены на выпуск вестника муниципального образования «Город Пересвет», где освещается жизнь городского поселения Пересвет и публикация нормативных документов.

Раздел  «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Расходные обязательства составили 1 557,6 тыс. руб., или 70,9% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 2 197,4 тыс. руб. Доля расходов по данной отрасли составляют 0,5% от общих расходных обязательств.

Расходы по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» составили 1 557,6 тыс. руб. или 70,9% от утвержденных бюджетных ассигнований.